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DESPESA
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
94.112.776,33
Total Atualizado
98.727.988,71
Total Empenhado
40.133.815,91
Total Liquidado
37.840.914,47
Total Pago
37.188.686,42
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
250.000,00
39.700,00
289.700,00
2.000,00
768,87
768,87
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
22.000,00
22.000,00
44.000,00
2.400,00
2.371,87
2.371,87
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
150.000,00
0,00
150.000,00
1.000,00
517,16
517,16
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
200.000,00
44.000,00
244.000,00
17.000,00
5.557,38
5.557,38
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
402.264,37
-44.000,00
358.264,37
2.000,00
1.061,90
1.061,90
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
650.000,00
-14.949,32
635.050,68
1.500,00
462,26
462,26
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
250.000,00
0,00
250.000,00
6.000,00
3.104,00
3.104,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
100.000,00
0,00
100.000,00
1.000,00
304,88
304,88
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
100.000,00
0,00
100.000,00
4.000,00
1.989,99
1.989,99
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
25.000,00
0,00
25.000,00
500,00
146,58
146,58
Visualizar Empenho
1-10 de 3280 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
43.742.347,34
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0141
01
0335
1
23/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.571.166-XX
MARCIA MARIA SOARES DA SILVA
400,00
Visualizar OP
3072
01
0094
10
01/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.816.766-XX
SAMANTHA APARECIDA DE AVILA COSTA MAGALHÃES
620,00
Visualizar OP
1873
01
1008
1
03/03/2026
Despesa Orçamentária
25.810.540/0001-61
GERALDO DE SOUZA FILHO EIRELI - EPP
678,00
Visualizar OP
3086
01
0116
3
07/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.955.726-XX
ALESSANDRA PENA SANTIAGO BARCELOS
310,00
Visualizar OP
3088
01
0116
4
07/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.955.726-XX
ALESSANDRA PENA SANTIAGO BARCELOS
310,00
Visualizar OP
3089
01
0117
1
07/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.954.006-XX
MARCIA SILVA MARTINS
310,00
Visualizar OP
1901
01
1152
1
03/03/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
10.832,06
Visualizar OP
0143
01
0338
1
23/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.753.126-XX
MARIA DESIDERIO SANTOS
400,00
Visualizar OP
0144
01
0340
1
23/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.053.146-XX
MARIA FERNANDA RODRIGUES MIRANDA
400,00
Visualizar OP
0145
01
0341
1
23/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.246.126-XX
MARIA LÚCIA DA SILVA SANTANA
400,00
Visualizar OP
1-10 de 5444 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
43.742.347,34
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0455
8523/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
29.946,20
Visualizar OP
2
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0456
8524/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
20.093,76
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0457
8537/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
8.265,89
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0458
8538/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
669,10
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0459
8539/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
7.209,44
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0460
8540/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
1.530,62
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0461
8541/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
1.558,29
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0462
8542/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
669,10
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0463
8543/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
873,58
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0464
8545/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL D SEGURO SOCIAL
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
695,27
Visualizar OP
1-10 de 5444 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
1.945.000,02
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2433
01
16/03/2026
Transferência Financeira
21.172.051/0001-70
BELA VISTA DE MINAS CAMARA DE VEREADORES
324.166,67
0081
01
21/01/2026
Transferência Financeira
21.172.051/0001-70
BELA VISTA DE MINAS CAMARA DE VEREADORES
324.166,67
1439
01
13/02/2026
Transferência Financeira
21.172.051/0001-70
BELA VISTA DE MINAS CAMARA DE VEREADORES
324.166,67
3370
01
15/04/2026
Transferência Financeira
21.172.051/0001-70
BELA VISTA DE MINAS CAMARA DE VEREADORES
324.166,67
4198
01
12/05/2026
Transferência Financeira
21.172.051/0001-70
BELA VISTA DE MINAS CAMARA DE VEREADORES
324.166,67
5266
01
12/06/2026
Transferência Financeira
21.172.051/0001-70
BELA VISTA DE MINAS CAMARA DE VEREADORES
324.166,67
1-6 de 6 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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